Про затвердження Стратегічного плану розвитку Комунального підприємства  «Грозинське» Коростенської міської ради» на 2023-2025 роки

      У К Р А Ї Н А

       Коростенська міська рада Житомирської області

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

      Р І Ш Е Н Н Я

Від     17.08.2022 р. №_309_   

Про затвердження Стратегічного плану

розвитку Комунального підприємства

 «Грозинське» Коростенської міської ради»

на 2023-2025 роки

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись підпунктом 4 пункту «а» ст. 27, підпунктом 2 пункту 2 ст. 52, пунктом 6 ст. 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради

РІШАЄ:

1. Затвердити Стратегічний план розвитку Комунального підприємства «Грозинське» Коростенської міської ради» на 2023-2025 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Вигівського В.В.

Міський голова                                                        Володимир МОСКАЛЕНКО

Перший заступник міського голови

Володимир ВИГІВСЬКИЙ

Начальник управління ЖКГ

Валерій МАРТИНЮК

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

                                            Додаток до

рішення виконавчого комітету

    Коростенської міської ради

 від 17.08.2022 р. № 309

Стратегічний план розвитку 

комунального підприємства «Грозинське» Коростенської міської ради» на 2023-2025 роки

1.Вступ

Комунальне підприємство «Грозинське», створене з метою здійснення господарської діяльності в галузі житлово – комунального господарства. Організаційно–правова форма підприємства – комунальне підприємство. Власність підприємства є спільною комунальною власністю територіальної громади міста Коростень в особі Коростенської міської ради.  Засновник  підприємства – Коростенська міська рада:   11500,   Житомирська обл.,                      м.Коростень, вул. Грушевського, 22,  код ЄДРПОУ 13576977.

Підприємство  є юридичною особою,  має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, інші реквізити.                                                  Підприємство має майнові та немайнові права і обов’язки, від свого імені виступає позивачем і відповідачем в судових органах.                                Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної ради України, Указами  і Розпорядженнями Президента України, Постановами та Декретами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Держжитлокомунгоспу, рішеннями Житомирської обласної ради, облдержадміністрації, Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови облдержадміністрації та міського голови з питань  житлової політики.

Розділ 2.Загальна інформація про КП «Грозинське».

Крім того підприємство відповідно до статуту може надавати наступні послуги:

• Транспортні послуги;
• Здійснює обслуговування житлового фонду належного установам, організаціям та підприємствам на договірних умовах;
• Надає інші платні послуги юридичним та фізичним особам;
• Надає послуги з комплексного обслуговування об’єктів ,забір ,очищення та постачання води;
• Ремонтні роботи по благоустрою,капітального та поточного ремонту житлового фонду,роботи по ремонту та заміні сантехобладнання;
• Придбання санітарного, технічного, будівельного обладнання та матеріалів;
• Надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого майна.

Види діяльності, які потребують спеціальних дозволів (ліцензування), проводяться  підприємством лише тільки після одержання таких дозволів (ліцензій).

На початок 2022 року підприємство обслуговує 31 багатоквартирний  житловий будинок загальною площею  34,9 тис.м² , в тому числі:

На даний час  КП «Грозинське»  є єдиним комунальним підприємством, що надає житлові послуги  в с. Грозине і обслуговує орієнтовно 20% житлового фонду селищ громади. Рівень якості та надійність наданих послуг підприємством забезпечують необхідні умови для функціонування стабільного розвитку Коростенської громади.

Підприємство на підставі повного госпрозрахунку забезпечує самоокупність фінансових затрат по удосконаленню виробництва, соціального розвитку і оплаті праці, відповідає за результати своєї господарської діяльності, виконання обов’язків перед постачальником, споживачами, бюджетом і банком.

Розділ 3. Аналіз підприємства

3.1. АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ: СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ

        Сильні сторони

• Багаторічний досвід роботи та високий рівень спеціалістів;
• Стабільна та якісна система надання послуг;
• Готовність міської влади вирішувати проблеми у сфері розвитку комунальної інфраструктури;
• Наявність міських програм;
• Високий рівень охопленості мешканців послугами ЖКГ;
• Стабільна сплата податків та інших обов’язкових платежів згідно із законодавством України до державного бюджету та бюджету Коростенської міської територіальної громади;
• Довіра громади до підприємства;
• Наявність робочої сили.

           Слабкі сторони

• Високий рівень зносу основних фондів;
• Недостатня кількість спецтехніки для надання послугу зв’язку з розширенням зони обслуговування;
• Неналежний стан існуючого покриття дворових проїздів, тротуарів і пішохідних доріжок;
• Низький рівень сплати за надані житлові та комунальні послуги ( 1 півріччя 2022р. 55%);
• Низький рівень проінформованості населення про проблеми у ЖКГ;
• Ментальність громадян, які не дбають про власність громади, а особливо у сфері поводження з каналізацією;
• Недостатність фінансових ресурсів;
• Відсутність пільгових кредитів банків для комунальних підприємств;
• Відсутність цільового державного фінансування розвитку комунальних підприємств;
• Низький рівень впровадження сучасних енергозберігаючих заходів;

3.2 АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ: СПРИЯТЛИВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

Сприятливі можливості

• участь комунальних підприємств міста у загальноміських та загальнодержавних програмах;
• прийняття на обслуговування будинків ;
• позитивні зміни у законодавстві;
• створення конкуренції на ринку житлових  послуг, обслуговування та ремонту житла;
• отримання зовнішніх фінансових ресурсів на впровадження європейських екологічних проектів та модернізацію комунальної сфери.

Загрози

• низький рівень оплати за послуги у комунальній сфері (введення військового стану з 24.02.2022р.);
• складні механізми іпотечного кредитування;
• нестабільність законодавства;
• інфляція та подорожчання енергоносіїв та ПММ, високі податки.

                           3.3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

3.3.1. Зношення внутрішньо будинкових мереж централізованого водопостачання, водовідведення.

3.3.2. Фізична зношеність покрівель будинків та конструктивних елементів житлових будинків.

3.3.3. Зношеність  та пошкодженість  асфальтного покриття прибудинкової території  житлових будинків.

3.3.4. Низький рівень оплати за надані житлові послуги.

Основні показники економічного потенціалу, тис.грн.

Елементи операційних витрат по підприємству за 2021-2022 роки, тис.грн.

Розділ 4. Мета та основні напрямки діяльності

Основною метою стратегічного плану розвитку підприємства є управління багатоквартирними будинками, що відповідають нормативам якості,  та забезпечують  попередження виникнення аварійних ситуацій.

Надання послуг по централізованому водопостачанню та централізованому водовідведенню жителям с. Грозине та Коростенської громади.

Напрямки діяльності підприємства:

4.1.1. Управління житлом, будинками, спорудами та іншим нерухомим майном та надання  більш якісних послуг з управління будинками;

4.1.2. Залучення мешканців до дольової участі у фінансуванні робіт з  реконструкції, капітального ремонту будинку – внесення співвласниками будинку  визначеної суми коштів спів фінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту,що проводиться у багатоквартирному житловому будинку;

4.1.3. Ремонт приміщень, будинків, споруд.

4.1.4. Забезпечення належного утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані.

4.1.5. Забезпечення безперебійної роботи обладнання житлових будинків, санітарної очистки прибудинкових територій та контроль за дотриманням громадянами правил користування житловими приміщеннями.

4.1.6. Поліпшення умов проживання мешканців.

4.1.7. Попередження виникнення аварійних ситуацій, забезпечення надійності функціонування внутрішньобудинкових, водо-, та каналізаційних мереж.

4.1.8. Заміна внутрішньобудинковихмереж централізованого водопостачання, водовідведення  з використанням сучасних матеріалів.

4.1.9. Придбання сучасної спеціалізованої техніки для покращення обслуговування житлових будинків.

4.1.10. Впровадження  енергозберігаючих  технологій та зменшення споживання енергоресурсів.

4.1.11. Поточний  ремонт житлових будинків.

4.2. Утримання нежитлового фонду с. Грозине, що знаходиться на балансі підприємства.

4.2.1. Підприємством проводиться робота щодо оренди та утримання майна комунальної власності: готуються документи необхідні для укладання договорів оренди приміщень комунальної власності;

4.2.2. Проводиться збір орендної плати та її перерозподіл, а також проводиться контроль експлуатації нежилих будинків (приміщень) комунальної власності та виконання умов договорів оренди, вживаються заходи по зменшенню дебіторської  заборгованості відповідно до чинного законодавства, виконуються рішення та накази Господарського суду про примусове виселення боржників та стягнення заборгованості.

Розділ 5. Стратегічні задачі

Розділ 6. Фінансування та термін виконання

6.1. Кошти міського бюджету;

6.2. Власні кошти підприємства;

6.3.Дольова  участь мешканців у проведенні капітального ремонту житлового фонду та утеплення будинків;

6.4.Корегування цін  на послуги з управління багатоквартирними будинками у разі зміни вартості складових договірної ціни за згодою сторін;

Виконання стратегічного плану здійснюватиметься по мірі фінансового забезпечення  в 2023- 2025рр.;

Розділ 7. Основні результати оцінки.

У цьому розділі узагальнено основні результати оцінки технічної, фінансової та організаційно – управлінської діяльності  КП «Грозинське».

7.1. Оцінка технічного стану підприємства:

7.1.1.Технічний стан значної кількості будинків (2-х,4-х поверхові) морально зношений.

7.1.2.Технічний стан значної частини існуючих основних засобів морально зношений,  та не придатний  для подальшого використання.

7.2. Оцінка фінансового стану підприємства:

7.2.1. За 1 квартал 2022 року підприємство отримало збитки – 21,1тис.грн.;                                                        7.2.3.  Рівень оплати за житлові послуги   55%;

7.2.4. Заборгованість по заробітній платі та податковим зобов’язанням у підприємства відсутня.

Доходи

Основним джерелом доходів підприємства є:

– обслуговування житлового фонду, утримання будинків та прибудинкової території, які знаходяться на обслуговуванні в КП «Грозинське»;

– надання  послуг  населенню с. Грозине та Коростенської громади  по водопостачанню та водовідведенню;

– дохід від здачі в оренду нежитлових приміщень 50%.

7.3. Оцінка організаційно – управлінської  діяльності підприємства.

7.3.1. Чинна організаційна структура і розподіл функціональних обов’язків відповідають цілям та характеру поточної роботи підприємства.

7.3.2. Чисельність персоналу є оптимальною з огляду на умови надання послуг.                    7.3.4. Штатний розклад є відповідним  посадовим обов’язкам.

7.3.5. Через відносно низький рівень заробітної плати, підприємству важко залучити й утримувати кваліфікованих спеціалістів, інженерно – технічних та інших працівників.

8. Загрози та перешкоди.

Складна економічна ситуація в державі в зв’язку із введенням воєнного стану. Фінансові проблеми держави та органів місцевого самоврядування. Несприятлива позиція частини громадськості, щодо вищої якості послуг за умови підняття цін на послуги.

9. Очікувані результати.

10.1. Поліпшення технічного стану житлового фонду та прибудинкових територій;

10.2. Зменшення скарг населення;

10.3. Зменшення витрат на обслуговування житлового фонду та прибудинкової території;

10.4. Поліпшення  благоустрою прибудинкової території  житлових будинків;

10.5. Розвиток конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг;

10.6. Поліпшення  умов проживання мешканців житлових будинків.

Начальник КП «Грозинське»                                         Віктор КАМИНСЬКИЙ

Додаток

  до стратегічного плану

розвитку КП «Грозинське» на 2023-2025 рр.

 Аналіз фінансово – господарської діяльності КП «Грозинське»

Основні показники  за 2020р. – 2021р.

тис.грн

Начальник  КП «Грозинське»                                      Віктор КАМИНСЬКИЙ